阿里地区生态环境局措勤分局2020年

预算公开情况说明

 

 

目   录

一、部门概况 1

（一）单位主要职责 1

（二）机构设置情况 1

（三）主要工作任务 1

二、一般公共预算收支安排情况说明 1

（一）收入增减变化情况 1

（二）支出增减变化情况 1

三、一般公共预算基本支出情况说明 2

（一）人员经费 2

（二）公用经费 3

四、“三公”经费安排情况说明 3

（一）因公出国（境）费 3

（二）公务用车运行维护费 3

（三）公务接待费 3

五、政府采购情况说明 3

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 3

七、国有资产占有情况说明 4

八、政府性基金预算情况说明 4

九、预算绩效情况说明 4

十、扶贫资金情况说明 4

十一、政府债务情况 4

十二、主要名词解释 4

    我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

    一、部门概况

（一）单位主要职责

负责措勤县环保工作, 据地区生态环境局授权, 开展各项环保工作。

（二）机构设置情况

 阿里地区生态环境局各县分局不设内设机构。

（三）主要工作任务

负责措勤县环保工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入1662707.7元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1662707.7元。其中：安排基本支出1446789.04元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出215918.66元。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数127349.28元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数1591.86元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数5571.52元；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数23877.99元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数63674.64元；

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项），2020年预算支出数1118198.75元；

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），2020年预算支出数215918.66元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数106525元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费1284461.04元，主要包括：基本工资176172元、津贴补贴619761元、奖金66227.75元、机关事业单位基本养老保险缴费127349.28元、城镇职工基本医疗保险缴费63674.64元、公务员医疗补助缴费23877.99元、工伤保险1591.86元、生育保险5571.52元、住房公积金106525元、临时工工资19800元、个人水电价补贴1750元、休假探亲费44210元、夫妻异地休假补助2400元、取暖、防寒、燃料费25550元。

    （二）公用经费

    我单位2020年预算公用经费共162328元，其中：办公费7700元、水费550元、电费2200元、邮寄费330元、电话通讯费8030 元、取暖费3600元、差旅费93500 元、工会经费17243元、福利费300元、培训费1650元、公务用车运行维护费26125元、维修（护）费1100元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算26125元。

    （一）因公出国（境）费

    2020年预算因公出国（境）费0万元。

    （二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共26125元。2020年公务用车购置费预算0元；2020年公务用车运行费预算26125元。

（三）公务接待费

2020年预算公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，同比(增加/减少)0辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款215918.66元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

    我单位2020年无扶贫项目资金。

    十一、政府债务情况

我单位截至2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

 

                                       

阿里地区生态环境局措勤分局

2020年4月14日